Fakturera Unisport Sverige AB

För att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av leverantörsfakturor vill vi i första hand ta emot fakturor elektroniskt.

Unisport Sverige AB tar inte emot pappersfakturor. Nedan hittar du information om hur du skickar fakturor till oss.

E-faktura

Vi ser helst att fakturor skickas som e-faktura.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura kan fakturan skickas som PDF till:

E-postadressen är endast avsedd för fakturor.
Fakturan ska skickas i PDF-format.
Fakturaadressen ska anges i fältet Till, inte i Kopia/Cc.
Eventuella bilagor ska finnas i samma PDF-fil som fakturan, med fakturan först och bilagorna på efterföljande sidor.
PDF-filen får inte vara låst eller lösenordsskyddad.

För att vi ska kunna hantera fakturan snabbt och korrekt ska fakturan alltid innehålla fullständigt namn på beställaren hos Unisport.

Ange även projektnummer om ni har fått ett sådant i samband med beställningen.

Har ni frågor om fakturering är ni välkomna att kontakta vår ekonomiavdelning:

Saknar ni uppgift om beställare eller projektnummer?
Kontakta er kontaktperson på Unisport innan fakturan skickas.